802.应付费用的几种核销方式
指导财务及结算人员在不同业务流程下进行应付费用核销，包含标准请款核销、清单直接核销（支持部分核销）及收付对冲核销的引导。
一、 标准流程下的应付核销（基于请款单）
标准流程适用于“先请款、后核销”的财务规范，通过请款单进行批量或快捷核销。
操作步骤：
- 登录系统，依次点击 【结算】 -> 【应付请款管理】。
- 点击 【检索】 按钮，在列表中勾选需要核销的请款单。
- 点击顶部的 【批量功能】 按钮，选择并点击 【快捷核销】。
- 在弹出的核销界面中，可以选中具体费用，并根据实际付款情况修改“核销费用”金额。
- 确认数据无误后，点击 【核销并关闭】 按钮，该笔费用即完成核销。
图（1）
图（2）
二、 非标准流程下的应付核销（基于费用清单）
非标准流程适用于无需走请款审批流、直接针对费用明细进行核销的场景，且支持灵活的“部分核销”。
操作步骤：
- 依次点击 【结算】 -> 【应付费用清单】。
- 点击 【检索】 按钮，在清单中勾选需要核销的费用项。
- 点击 【核销】 按钮，并选择 【将费用进行核销】。
- 灵活调整：在此界面可以手动修改核销费用，调整本次实际所需核销的金额（如未全额付款，可实现部分核销）。
- 确认无误后，依次点击 【确定】 及 【核销】 按钮，该费用即完成（或部分完成）核销。
图（3）
三、 选配功能：“收付核销管理”
如果您的业务中涉及同一家往来单位既有应收又有应付，需要进行收付对冲（轧差）核销，可以使用此选配功能。
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图（4）
四、 配套视频教程
为了帮助您更直观地掌握核销操作，我们准备了以下实操视频：