004.应付费用录入
快速入门的第四步。系统中录入应付（成本）费用的方法有多种，本文主要指导新手用户学习最基础、最容易上手的“单条录入”方式。
一、 单条新增应付费用
当业务发生需要向供应商支付的成本费用时，可通过以下步骤手动录入系统：
- 打开对应的业务订单，进入 “费用明细” 界面。
- 找到“应付”费用区域（通常位于下方或右侧），点击 【新增】 按钮。
- 在新增的数据行中，依次录入具体的费用信息，包括：“费用代码”、“费用名称”、“结算单位”（即实际收款的供应商）、币种、单价及数量等。
- 💡 业务提示：同一票订单中如果发生多笔成本费用，其“结算单位”是可以分别对应多家不同供应商的，您只需分多条录入即可。
- 信息确认无误后，点击 【保存】 按钮，该笔费用即记录成功。
图（1）
二、 标记成本录入完成
为了规范业务与财务的流转节点，当该票订单所有的成本费用都已经核实并录入完毕后，需要进行状态确认：
- 检查列表中所有已录入的应付费用条目，确保金额与供应商无遗漏。
- 点击界面顶部的 【成本录入完成】 按钮。
- 操作释义：此步骤用于锁定或标记业务操作层面的成本已确认，以便后续的请款流程能顺利向下推进。
图（2）